建设项目

第一节     总述

一、  一、综述

本手册旨在规范本单位建设项目业务流程，确保建设项目有序、高效实施，明确相关部门的岗位和权限，提高公共服务效率与效果，保证项目质量与进度，控制项目成本，防范商业贿赂等舞弊行为。

本手册所称的“建设项目”是指本单位委托其他单位进行的建造、安装活动。建设项目主要是指学院能够决策、实施的新建、改建、扩建工程、绿化、水、电、煤配套修缮。安装主要是指设备的安装工程。

二、  二、适用范围

适用于上海市普陀区教育学院。

三、    三、主要职责分工

（一）单位决策机构：

院务办公室会是本单位的计提决策机构，对重大经济活动进行集体研究决定,包括建设项目的决策、项目建设方案等重大事项的审议。

（二）建设项目归口部门：（院务办公室）

1． 组织实施建设项目立项,可行性分析、组织政府采购与招标、组织建设项目造价审核等工作；

2． 负责工程建设现场监督，协调各项工程相关事项，确保工程质量、进度以及现场安全；

3． 负责组织相关单位及人员进行工程验收；

收集、整理建设项目过程中的相关资料，并做好归档工作。

（三）院务办公室（财务人员）

1.   负责工程付款的复核和支付；

2.         按照国家相关规定进行账务处理。

四、    四、二级流程定义

1.   项目决策：涉及建设项目的项目建议书编制、立项、可行性研究等方面的流程管理。

2.   项目概预算：涉及设计方案的审批与确认，以及初步设计概算和施工图预算的编制、审批等方面的流程管理。

3.   招标管理：涉及工程招标的招标文件制作、开标、评标和定标方面的流程管理。

4.   项目实施：涉及单位工程建设的监控管理过程，包括施工质量、 进度、变更、安全和资金使用等方面的流程管理。

5.   项目验收：涉及建设项目单项工程验收、竣工验收及资产交付等方面的流程管理。

6.   决算与审计：涉及工程竣工决算与审计的工作，包括结算资料的审核、项目决算过程、项目提交教育局审计科，由审计科找专业的审计公司进行审计。

7.   项目后评估：涉及工程项目结束后的成本、进度、质量、安全等多方面的后评估管理。

五、    五、不相容职责分离表

-     建设项目立项申请和立项审批；

-     项目概预算编制和审批；

-     项目招标申请与评标；

-     项目评标与供应商管理；

-     工程施工与现场安全、进度的监控；

-     工程施工与签证审批；

-     工程施工与进度款支付审批；

-     工程施工与工程验收；

-     签证申请与签证审批；

-     签证申请与变更审批；

-     签证申请与进度款支付审批；

-     签证申请与工程验收；

-     工程变更申请与变更审批；

-     进度款支付申请与进度款支付审批；

-     进度款支付申请与工程验收；

-     工程验收申请与工程验收。

第二节  项目决策

六、  概述

本节旨在规范建设项目的决策过程，包括项目建议书、可行性研究报告的编制、审核及审议流程，防范因决策不当、盲目建设等带来的潜在风险。

七、  流程图

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（略）